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      品質類管理辦法[3]：進料(接收)檢驗辦法


                                   進料(接收)檢驗辦法

1、 目的：

        做好有關原料、零件、託外加工品之檢驗，以確保進料品質合乎標準。

2、適用範圍：

        本規定適用於原料、零件、委外加工品之檢驗。

3、權責規定：

       3.1.倉管：
             清點接收原物料及委外加工品的數量及檢視外觀是否變形。
       3.2.品保：
              依原物料及委外加工檢查標準執行抽驗作業。
       3.3.採購：
             負責進料接收異常時之對外處理作業。 

4、名辭解釋：

       無。

5、管理程序：(參考附件1流程說明)：

       5.1.  原物料進料檢驗實施要點：

              5.1.1.原物料入廠必須置放於存放區並標示「待驗」(附件2)以鑑別之。
              5.1.2.如原物料是客戶供應品，倉管員核對數量及外包裝無誤後，予以簽收之。
              5.1.3.廠商送廠原物料，由倉管員核對數量後，並填具「驗收單」(附表1)，通知品保單位
                       檢驗，並將檢驗結果記入。
              5.1.4.檢驗結果依 5.2.2--5.5.之條文執行之。

       5.2.  委外加工進料檢驗實施要點：

              5.2.1.廠商送料時，先由倉管人員點收數量，再填寫「委外入庫單」(附表2)轉送品保部做
                       品質檢驗，品管人員依圖面或公司抽樣檢驗方式進行檢驗。
              5.2.2.判定合格：
                       即將進料標示『合格』(附件2)，並將合格情形填入檢驗報告，經簽名後，知會倉管
                       人員辦理入庫。
              5.2.3.判定不合格：
                       即將進料加以標示『不合格』，並將不合格情形註記入檢驗報告，並知會倉庫及採
                       購單位，由採購單位聯絡生管及使用單位，依實際情形決定是否需要特採。
                               (1) 不需特採：
                                     即將進料加以標示“退貨”(附件2)，並於原訂購單上註明退貨，由倉管及採
                                     購人員辦理退貨手續。另由品保人員將不良品狀況登記於進料檢驗報告。
                               (2) 需要特採：
                                     則依公司『特採管理辦法』 (SA3-06-004)進行特採，將進料加以標示『特採品』
                                   （附件2）並於原採購單上註明特採處理情形，以及知會有關單位辦理入庫或部
                                     份退回，或扣款等有關手續。
                               (3) 如需做選別合格品使用時，則由使用單位派定合格人員作選別使用之。
       5.3.  進料應於接到驗收單後三日內驗畢，但緊急需用之進料優先辦理。
       5.4.  檢驗時如無法判定合格與否，則請現場主管派員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者，
               亦必須在驗收單上簽章。
       5.5.  檢驗員執行檢驗時，抽樣應隨機化，並不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定
               合格與否，於該批檢驗完畢後，得記錄於「進料品質檢驗記錄表」（附表3）、「進料○
               ○外觀檢驗記錄表」(附表4)「進料檢驗結果一覽表」（附表 5）。
       5.6.  品保人員應將進料廠商交貨品質情形及檢驗處理情形提供採購做為評分參考。
       5.7.  進料檢驗作業注意事項：
                5.7.1.進料抽樣計劃：
                                (1) 原物料以整批入料隨機抽驗，以CNS2779,Z4006抽樣計劃方式進行檢驗。
                                      由於檢驗的等級可能無法把所有檢驗記錄登入，故檢驗記錄以每批填寫10
                                      PCS為代表。
                                (2) 客戶供應之原物料，如客戶已檢驗合格，原則列入免檢。
                                (3) 委外加工品，若無特別指定，以CNS-2779 Z4006表抽樣。
                 5.7.2.有下列情形的廠商之送貨品得予免檢：
                                 (1) 已取得ISO-9001 認証之廠商。
                                 (2) 經供應商每季評價連續一年列為優等者。
                                 (3) 經供應商有隨貨附送檢驗報告者。
                                 (4) 客戶指定免驗者。
                                 (5) 屬簡單託外加工。
                                 (6) 本公司無法檢測者。
         5.8.   進料檢驗人員應定期區分正常檢驗，免檢廠商並分別造具「免驗廠商名冊」(附表6)
                  以利工作之執行。
         5.9.   廠商進料時，須先置放於存放區，凡未經品管判定合格之材料，非經特准，不得發放
                  加工或使用。
         5.10. 尚未檢驗之物料，為了應付緊急生產而必要領用時須由使用該批物料之單位申請緊
                   急領用，經上級核准後，知會倉庫及品保辦理領料手續。
         5.11. 上述緊急領用之物料，必須在領料單上註明“緊急領用”以便於發生異常時可以追溯。
         5.12. 為能有效區分上述緊急領用物料，在生產線上使用時，得在標示牌上註明“緊急領用”
                  以便於發生異常時，可以立即取消、回收及更換。
         5.13. 材料供應廠商於送貨時，所隨附之檢驗報告記錄，得列為供應商評價之參考或證明文件。

6、相關文件：

         6.1.不合格品管制處理辦法(SA3-06-005)
         6.2.特採管理辦法(SA3-06-004)

7、相關表格：

         7.1.驗收單(附表1) 。
         7.2.委外入庫表(附表2)。
         7.3.進料品質檢驗記錄表(附表3) 。
         7.3.進料○○外觀檢驗記錄表(附表4) 。
         7.4.進料檢驗結果一覽表(附表5) 。
         7.5免驗廠商名冊(附表6) 。

8、本辦法經總經理核准後公佈施行，如有修正時亦同。